功能

描       述

供應(yīng)商

 管理

價格

管理

普通

采購

1. 企業(yè)對大宗原材料及輔助材料簽訂采購意向協(xié)議，采購合同主要有價格合同、數(shù)量合同、金額合同等（可選）；
2. 生產(chǎn)部門根據(jù)需求規(guī)劃的制定采購計(jì)劃，向采購部門發(fā)出請購申請；
3. 采購部門根據(jù)請購進(jìn)行詢價比價并與確認(rèn)的供應(yīng)商簽訂采購訂單,同時支持齊套生單和配額生單兩種采購訂貨模式；
4. 采購到貨（支持計(jì)量管理）報(bào)質(zhì)檢中心進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格辦理入庫手續(xù)，如果不合格則需要進(jìn)行不合格品評審，處理方式包括拒收、降級、分揀、報(bào)廢等；
5. 原輔材料檢驗(yàn)合格或不合格讓步接收，倉庫辦理入庫手續(xù)；
6. 收到供應(yīng)商開具發(fā)票后進(jìn)行采購結(jié)算，并轉(zhuǎn)應(yīng)付管理記錄應(yīng)付賬款；
7. 對供應(yīng)商進(jìn)行付款時（或預(yù)付），采購部門提出付款申請，審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理付款。

易耗品采購

1.備品備件或辦公用品需求計(jì)劃由企業(yè)各部門提交，匯總平衡庫存后確定請購數(shù)量，生成請購單。
常用低值易耗品（如勞保用品），由倉庫依據(jù)ROP計(jì)劃模式（再訂貨點(diǎn)法）定期提出請購。
2.采購部門依據(jù)請購單進(jìn)行詢價比價并與確認(rèn)的供應(yīng)商簽訂采購訂單
3.采購到貨后由采購部門、使用部門、倉庫共同點(diǎn)收，確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)
4.收到發(fā)票后進(jìn)行采購結(jié)算，并轉(zhuǎn)應(yīng)付管理記錄應(yīng)付賬款（或現(xiàn)付）。
5. 對供應(yīng)商進(jìn)行付款時（或預(yù)付），采購部門提出付款申請，審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理付款。

代管

采購

企業(yè)依據(jù)物料需求計(jì)劃向供應(yīng)商發(fā)出補(bǔ)貨訂單，到貨檢驗(yàn)并辦理入庫手續(xù)（貨物所有權(quán)屬于供應(yīng)商），生產(chǎn)領(lǐng)用后，定期依據(jù)實(shí)際消耗與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。

資產(chǎn)

管理

1.由使用部門提出設(shè)備采購需求，批準(zhǔn)后交由采購部門進(jìn)行采購
2.采購部門組織招標(biāo)或詢價比價，簽訂采購合同（支持分階段付款）
3.設(shè)備到貨后由采購部門、使用部門、倉庫共同驗(yàn)收，確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)
4.收到發(fā)票后進(jìn)行采購結(jié)算，并轉(zhuǎn)應(yīng)付管理記錄應(yīng)付賬款。
5.依據(jù)采購入庫單登記固定資產(chǎn)卡片。
6.對供應(yīng)商進(jìn)行付款時（或預(yù)付），采購部門提出付款申請，審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理付款。

受托

代銷

其他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，簽訂受托代銷訂單，到貨入庫（代銷商品的所有權(quán)仍歸委托方）。
代銷商品售出后，本企業(yè)與委托方進(jìn)行結(jié)算，委托方開具正式的發(fā)票，商品的所有權(quán)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移

直運(yùn)

業(yè)務(wù)

直運(yùn)業(yè)務(wù)是企業(yè)與客戶簽訂銷售合同，企業(yè)根據(jù)銷售合同與供應(yīng)商簽訂采購訂單，供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶，企業(yè)與客戶產(chǎn)生應(yīng)收，企業(yè)與供應(yīng)商產(chǎn)生應(yīng)付。直運(yùn)的核心是貨物直接由供貨商發(fā)往客戶，物流不經(jīng)過本企業(yè)。

配額

管理

供應(yīng)商配額管理指某一定期間內(nèi)的物料需求，按照一定規(guī)則分配給特定貨源（供應(yīng)商），保證供應(yīng)平衡。

采購

拒收

退貨