廣州合生元營銷費(fèi)用精細(xì)化、營銷團(tuán)隊(duì)智能化管理
廣州市合生元生物制品有限公司成立于1999年。2006年，在廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建立了益生菌GMP工廠，是中國潔凈度級別最高的益生菌工廠之一。專注為孕媽媽和媽媽提供育兒營養(yǎng)和護(hù)理解決方案。在全球精選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，與他們共同合作開發(fā)，提供高品質(zhì)嬰幼兒產(chǎn)品給中國媽媽使用。2010年12月17日，合生元（HK.1112）于香港聯(lián)合交易所主板成功上市。目前，公司在全國擁有106個(gè)銷售辦事處， 超過2500名正式員工。 目前主要提供“合生元”品牌的高端嬰幼兒營養(yǎng)品、“葆艾”品牌高端嬰幼兒護(hù)理品以及“素加” 品牌系列強(qiáng)化營養(yǎng)嬰幼兒配方奶粉，同時(shí)擁有一個(gè)重要的會(huì)員服務(wù)品牌“媽媽100”，為會(huì)員提供一個(gè)育兒交流及咨詢平臺(tái)。未來，合生元將會(huì)擁有更多的產(chǎn)品和服務(wù)提供給中國媽媽。
董事長的管理訴求
戰(zhàn)略需求考慮，奶粉行業(yè)屬于快消品行業(yè)，對市場的要有超強(qiáng)應(yīng)變能力，這就要求系統(tǒng)能支撐企業(yè)多變與信息整合的管理訴求，從而實(shí)現(xiàn)從不同角度提供報(bào)表。
財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理訴求
支撐內(nèi)部考核體系建立，用考核推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部組織、產(chǎn)品線進(jìn)行考評，預(yù)算控制費(fèi)項(xiàng)， 精細(xì)化核算管理； 比如，消費(fèi)品行業(yè)渠道庫存與費(fèi)用是管理的難點(diǎn)，需要建立一套系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的多級分配及與內(nèi)部考核的視角進(jìn)行多維核算，同時(shí)給HR提供財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。
供應(yīng)管理的訴求
快速響應(yīng)市場的供需要求，實(shí)現(xiàn)與經(jīng)銷商平臺(tái)的聯(lián)動(dòng)，建立在生產(chǎn)領(lǐng)域需要實(shí)現(xiàn)根據(jù)BOM的關(guān)鍵物料進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃訂單的自動(dòng)拆分等快速應(yīng)變機(jī)制。
HR管理的訴求
實(shí)現(xiàn)組織績效、員工績效的全過程自評，按照獎(jiǎng)金的影響因素自動(dòng)實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)金的全過程分配；同時(shí)根據(jù)往年業(yè)務(wù)的增長并結(jié)合市場的薪酬體系進(jìn)行智能定薪以供HR進(jìn)行薪酬預(yù)算。
信息化建設(shè)方案
信息化方案總體框架NC系統(tǒng)的實(shí)施，基本完成五年的整體IT規(guī)劃目標(biāo)。整合集團(tuán)財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、人力資源；實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，復(fù)雜的 市場營銷費(fèi)用管理，國際采購過程管理，分產(chǎn)品線和辦事處的利潤中心。達(dá)到集團(tuán)企業(yè)一筆業(yè)務(wù)可以同時(shí)滿足對內(nèi)對外核算要求，全面、高效、精確地實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部精細(xì)化管理要求。
信息化關(guān)鍵應(yīng)用價(jià)值
關(guān)鍵應(yīng)用一：精細(xì)化營銷費(fèi)用的支出管理與控制
● 核心需求與業(yè)務(wù)描述
1、營銷體系的組織按照利潤中心進(jìn)行核算和考核；利潤中心所核算的材料成本價(jià)格與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的成本價(jià)格不同，并集成第三方銷售系統(tǒng)的銷售收入數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)利潤中心完整的損益核算；提供各利潤中心的收入、成本費(fèi)用、利潤的分析報(bào)告。
2、營銷費(fèi)用進(jìn)行多級預(yù)算控制，營銷組織預(yù)算分辦公費(fèi)和營銷費(fèi)用，營銷費(fèi)用采用事項(xiàng)管理方式。
3、營銷活動(dòng)費(fèi)用采用事前申請、形成事項(xiàng)預(yù)算，報(bào)銷事項(xiàng)的費(fèi)用或者領(lǐng)用材料的費(fèi)用受事項(xiàng)預(yù)算控制。
4、營銷活動(dòng)費(fèi)用需要由一個(gè)或者多個(gè)相關(guān)的利潤中心承擔(dān)，按照受益原則承擔(dān)費(fèi)用，部分費(fèi)用在報(bào)銷的時(shí)候分?jǐn)偟较嚓P(guān)利潤中心，部分不能明確受益對象的費(fèi)用（如廣告費(fèi)），需要在期末分?jǐn)偅ò凑帐杖氡壤?/font>
5、大型活動(dòng)的營銷費(fèi)用會(huì)分?jǐn)偟轿磥韼讉(gè)月。
● 核心應(yīng)用解決策略
首先合生元的營銷體系作為一個(gè)管控范圍，營銷中心、大區(qū)、辦事處作為利潤中心。在組織建模中構(gòu)建營銷體系的利潤中心體系。
其次，通過企業(yè)內(nèi)部組織、產(chǎn)品線、渠道分類等維度進(jìn)行考評，按照費(fèi)用申請→占用預(yù)算→費(fèi)用報(bào)銷→費(fèi)用核算的管理流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化以及復(fù)雜的市場營銷費(fèi)用管理。
關(guān)鍵應(yīng)用二：智能化營銷團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)金分配與定薪管理
● 核心需求與業(yè)務(wù)描述
1、BO中獎(jiǎng)金計(jì)算后分配到各獎(jiǎng)金池的結(jié)果能夠通過接口直接被NC讀取應(yīng)用；
2、HR業(yè)務(wù)人員可以針對某次獎(jiǎng)金分配制定方案，定義分配規(guī)則；
3、各大區(qū)經(jīng)理、辦事處經(jīng)理及辦事處各渠道主管理能夠通過經(jīng)理自助平臺(tái)，根據(jù)KPI以及相關(guān)指標(biāo)對部門的獎(jiǎng)金設(shè)定一個(gè)分配規(guī)則進(jìn)行再次分配，分配中可以對獎(jiǎng)金總額及相關(guān)限制規(guī)則進(jìn)行控制；
4、各渠道主管可以將獎(jiǎng)金分配表提交辦事處經(jīng)理及大區(qū)總監(jiān)匯總審核；
5、人力資源部需要對所有的獎(jiǎng)金分配單據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)；
6、人力資源部可以按照行政組織、按照人員將審核確認(rèn)后的獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)匯總導(dǎo)出；
7、獎(jiǎng)金分配表由人力資源部審核確認(rèn)后，各大區(qū)經(jīng)理、辦事處經(jīng)理及辦事處各渠道主管可以將獎(jiǎng)金分配單公布給相應(yīng)員工查看；
8、員工可以通過自助平臺(tái)查詢到獎(jiǎng)金分配明細(xì)（包括同一分配方案中的其他人員）。
● 核心應(yīng)用解決策略
1、獎(jiǎng)金池設(shè)置
合生元按區(qū)域、辦事處、渠道歸類獎(jiǎng)金池，同時(shí)獎(jiǎng)金池中大區(qū)、辦事處各有一個(gè)調(diào)配獎(jiǎng)金池，所以整個(gè)獎(jiǎng)金共分為10類獎(jiǎng)金池，分別為大區(qū)獎(jiǎng)金池、大區(qū)調(diào)配獎(jiǎng)金池、辦事處獎(jiǎng)金池、辦事處調(diào)配獎(jiǎng)金池，再加6個(gè)渠道獎(jiǎng)金池。
2、獎(jiǎng)金分配方案與規(guī)則
獎(jiǎng)金項(xiàng)目不同則使用不同獎(jiǎng)金方案，區(qū)域、辦事處、渠道分別有不同的獎(jiǎng)金項(xiàng)目，用于影響因素以及分配計(jì)算規(guī)則的定義，將方案與獎(jiǎng)金池關(guān)聯(lián)起來。
3、獎(jiǎng)金分配計(jì)算
4、智能定薪
每年的1月及7月進(jìn)行員工工資普調(diào)。工資普調(diào)的方案需要自定義，根據(jù)自定義的方案對定調(diào)薪的調(diào)整；調(diào)薪前提條件是KPI 達(dá)標(biāo)：按半年月均銷量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)薪，有5級調(diào)薪空間給上級主管進(jìn)行自主控制。調(diào)薪后其工資級別與上級的差距不能超過規(guī)定范圍（7級、10級）。
關(guān)鍵應(yīng)用三：建立統(tǒng)一規(guī)范的國際采購模式
● 核心需求與業(yè)務(wù)描述
對國際供應(yīng)商的采購業(yè)務(wù)，這塊的采購業(yè)務(wù)是跨組織采購，需求庫存組織的采購需求由香港國際統(tǒng)一執(zhí)行，收貨庫存組織分別是生物、葆艾、健康，應(yīng)付財(cái)務(wù)組織是合生元國際。NC系統(tǒng)建立一套需求庫存組織對應(yīng)的財(cái)務(wù)組織與合生元國際的內(nèi)部交易。采購的業(yè)務(wù)由采購訂單直接發(fā)起。
● 核心應(yīng)用解決策略
1、新舊系統(tǒng)應(yīng)用對比
2、實(shí)現(xiàn)國際采購的物料跟蹤
● 管理提升，內(nèi)部交易處理數(shù)據(jù)效率大幅提高
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